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Governança de TI / COBIT / ITIL• Gerenciamento de autorizações• Gerenciamento de configurações • Gerenciamento de problemas • Gerenciamento de mudanças • Help Desk • Distribuição e Controle de Software • Atualização da conta do Active Directory • Gerenciamento no Nível de Serviço • Gerenciamento de Capacidade Serviços corporativos• Re-encaminhamento de chamadas• Solicitação de transporte • Reserva de sala de reunião • Solicitação de serviço • Solicitação de alteração • Compliance • Help desk • Enquetes • Aprovação e encaminhamento de documentos Vendas / CRM• Relatório de vendas• Especificação de produto • Pedidos • Informação do fornecedor • Solicitação de viagem • Gestão de contatos • Geração de proposta • Processamento de pedido • Atendimento ao cliente • Lançamento de produto • Teste do produto • Processo de vendas Salvaguardas Administrativas HIPAAProcesso de gerenciamento de segurança• Análise de risco • Gerenciamento de risco • Políticas de sanção • Revisão da atividade do sistema de informações Segurança da força de trabalho • Autorização e/ou supervisão • Procedimentos de apuramento da força de trabalho • Procedimentos de rescisão • Gerenciamento de acesso a informações • Autorização de acesso • Modificação e estabelecimento de acesso Procedimentos de incidente de segurança • Resposta e emissão de relatórios Recursos humanos• Carta de licença• Declaração de ausência • Solicitação de adiantamento • Integração de novo funcionário • Revisão de desempenho • Cartão de ponto • Avaliação do candidato • Plano de sucessão • Administração de benefícios • Solicitações de treinamento • Processo de movimentação de funcionários • Solicitação de crachá dos funcionários Contabilidade• Relatório de vendas • Especificação do produto • Pedidos • Relatório de despesas • Solicitação de Nota • Requisição de cheque • Adição de cliente • Ciclo de vida do contrato • Alteração de preço • Alterações de produto • Cliente ‘interno/externo’ Financeiro• Solicitação de crédito• Transferências bancárias • Abertura de contas • Processamento de fatura • Processamento de empréstimo • Requisições de compra • Apropriação de capital • Atividades de aquisição Produção• Ordem de fabricação• Atendimento pós-venda • Especificação do produto • Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto • Certificação ISO • Gerenciamento de inventário • Controle de qualidade Workflow ISO 17799A norma ISO 9000/14000 é um bom exemplo das leis e regulamentações de hoje para a segurança dos sistemas de informação. A implementação dessa norma ISO é uma ótima preparação para o projeto de compliance. A ISO 9000/14000 fornece diretrizes para implementar o gerenciamento de segurança em uma empresa (gerenciamento de risco, definição de política de segurança, controle de acesso ao sistema, gerenciamento de incidente, gerenciamento de auditoria, etc).O software de processos BPM Flex pode ser integrado em aplicativos empresariais como ERPs, bancos de dados e diretórios para automatizar tarefas feitas por pessoas. A ISO inclui os seguintes conjuntos de normas: • Política de Segurança • Organização da Segurança • Controle e Classificação de Ativo • Segurança de Pessoal • Segurança física e de ambiente • Gerenciamento de Comunicações e Operações • Controle de Acesso • Manutenção e Desenvolvimento de Sistema • Gerenciamento da Continuidade dos Negócios • Compliance |